2022年度中共辽宁省铁岭市清河区委党史研究室部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代清河坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

　　2、贯彻执行中共中央及省委、市委、区委有关党史和文献工作方针政策。编制全区党史和文献工作规划并组织实施。

　　3、征集、整理、研究、编纂出版清河地方党史和文献资料、著作，开展党史宣传教育，开展党史业务人员培训。

　　4、开展红色文化资源开发利用，参与审核涉及地方党史内容的重要文稿、出版物、影视作品、纪念（陈列、展览）馆展览内容等。

　　5、指导相关部门及乡（镇）街的党史和文献工作。

　　6、承担上级党史部门交办的工作任务，完成区委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区委党史研究室部门2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 清河区委党史研究室

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计14.74万元，包括：

　　1.财政拨款收入14.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入14.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　与上年相比，今年收入增加0万元，增长0%，主要原因：单位新成立,没有对比。

　　（二）支出总计14.74万元，包括：

　　1.基本支出14.74万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7.70万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，商品和服务支出6.80。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加0万元，增长0%，主要原因：单位新成立,没有对比。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出14.74万元，其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是单位新成立,没有对比。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的0%，其中：基本支出完成年初预算的0%，项目完成年初预算的0%。新成立单位2022年没有做预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出14.74万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出13.96万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房公积金0.78万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出14.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出13.96万元，占94.71%；住房公积金支出0.78万元，占5.29%。

　　1.一般公共服务支出13.96万元，具体包括：

　　一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）13.96万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位新成立。

　　2.住房公积金支出0.78万元，主要是按规定为职工缴纳住房公积金,完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位新成立。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，主要原因是单位新成立,没有预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，单位没有公车。比上年减少0万元，下降0%，主要是单位没有公车。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14.74万元，其中：人员经费7.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出6.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位新成立,。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有项目。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				党史研究室
部门年初预算收入金额（万元）				14.74
部门年初预算支出金额（万元）				14.74
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	住房公积金									0		0.78		100			83
	事业运行									0		13.96		100			73
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	积极配合区委区政府，完成全年工作任务。										完成全年工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100			81
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100			83
			工作完成及时率	=	100	%	100			83
			工作质量达标率	=	100	%	100			81
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			81
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			83
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0			83
			预算执行率	=	100	%	100			81
			预算调整率	<=	5	%	5			81
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100			81
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			81
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			81
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			81
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			81
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100			81
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0			81
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0			81
			在职人员控制率	<=	100	%	100			81
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100			81
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100			81
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）			83

　　中共辽宁省铁岭市清河区委党史研究室.xlsx