2022年度中共清河区纪律检查委员会部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

　　（二）主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省市区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导，承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。
  （三）负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
  （四）负责检查并处理区级机关各单位、各乡镇党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关负责人依法做出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内重要和复杂的案件。
  （五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
  （六）负责做出关于维护党纪的决定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件和规定。负责变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。
  （七）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

　　（八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；党风廉政建设和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。
    （九）承办上级纪检监察机关和区委区政府委托和交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区纪律检查委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 清河区纪律检查委员会部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计536.25万元，包括：

　　1.财政拨款收入536.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入536.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加22.64万元，增长4.2%，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。

　　（二）支出总计536.25万元，包括：

　　1.基本支出307.28万元，占支出总计的57.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出267.69万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元，商品和服务支出38.45万元。

　　2.项目支出228.97万元，占支出总计的42.7%。主要包括纪检监察办案经费及设备购置等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加22.64万元，增长4.2%，，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出536.25万元，其中：基本支出307.28万元，项目支出228.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加22.64万元，增长4.2%，，主要原因：人员工资进级进档，社保费调标等导至支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的125.56%，其中：基本支出完成年初预算的110.9%，项目完成年初预算的152.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出536.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出469.25万元，占87.06%；社会保障和就业支出36.5万元，占6.8%；卫生健康支出11.49万元，占2.1%；住房保障支出19.01万元，占4.04%。

　　1.一般公共服务支出469.25万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）240.28万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动工资支出标准变动和本单位厉行节俭，减少不必要支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）228.97万元，包括纪检监察办案经费及设备购置等业务支出。

　　2. 社会保障和就业支出36.5万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.72万元，主要包括职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.78万元，主要包括退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

　　3. 卫生健康支出11.49万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.49万元，主要包括职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

　　4. 住房保障支出19.01万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.01万元，主要包括职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.2万元，完成全年预算的224%，决算数大于全年预算数的主要原因是纪检监察办案工作任务增加导至车辆运维费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费11.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的2%，决算数大于全年预算数的主要原因是纪检监察办案工作任务增加导至车辆运维费用增加。比上年减少21.56万元，下降65.8%，主要是2021年购置专用办案谈话车，2022年无车辆购置。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.2万元，主要用于纪检监察办案工作车辆运维费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.28万元，其中：人员经费268.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、机关事业单位生育险缴费、住房公积金、在职采暖补贴、对个人和家庭补助的退休费、抚恤金、奖励金、支出；日常公用经费38.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出38.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.31万元，降低17.8%，主要原因是厉行节俭节省不必要支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金427.09万元（其中：一般公共预算资金427.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.71分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金427.09万元，自评平均分91.71分。

　　《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　无部门决算项目评价。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金427.09万元（其中：一般公共预算资金427.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.71分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金427.09万元，自评平均分91.71分。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映纪检委大要案、部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费、纪检委日常经费、部门预算基本支出公用经费、部门预算基本支出人员经费4个项目绩效自评结果。

　　（1）“纪检委大要案”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金未下达，无支出。

　　（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.24分。项目全年预算数为301.92万元，执行数为285.85万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因为人员调动和人员工资和社保费支出标准调整导至该项支出与年初预算不同。下一步改进措施：无。。

　　（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.26分。项目全年预算数为20.23万元，执行数为19.21万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成，在保证本单位正常运转的情况下厉行节约。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（4）“纪检委日常经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.33分。项目全年预算数为100万元，执行数为96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：基本完成，在保证本单位正常运转的情况下厉行节约。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：用于核算本单位工资、日常公用经费等支出。

　　17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：用于核算本单位纪检监察办案经费及设备购置等业务支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于核算本单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于核算本单位职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于核算本单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				013001中国共产党铁岭市清河区纪律检查委员会（本级)-211204000
部门年初预算收入金额				427.09
部门年初预算支出金额				427.09
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	纪检委大要案									50		0		0.00%		6.6	0
	部门预算基本支出人员经费									301.921861		285.85		94.67%		6.6	6.24
	部门预算基本支出公用经费									20.2316		19.21		94.96%		6.6	6.26
	纪检委日常经费									100		96		96%		6.6	6.33
	部门预算基本支出公用经费									20.2316		19.21		94.96%		6.6	6.26
	部门预算基本支出人员经费									301.921861		285.85		94.67%		7	6.62
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成市纪委和区委区政府交办的各项工作任务。保证办案质量。保证办案安全。										全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	4.79	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		地方电风		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		上级要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											91.71

　　中共辽宁省铁岭市清河区纪律检查委员会.xlsx