2022年度教育局部门决算公开

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　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况。

　　（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

　　（三）综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲。

　　（四）负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拨任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理,统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设,负责教师全员培训工作。

　　（五）负责制定各级各类学校招生计划,并检查、监督计划完成的情况,负责高中、初中、小学招生工作。

　　（六）组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全区毕业生就业计划及组织实施工作。

　　（七）监测各乡（镇）人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况，会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划；负责全区中小学收费管理工作。

　　（八）管理局属事业单位有关工作，负责同外地教育部门经验交流工作。指导全区有关教育的学会、协会、基金会等社团工作。

　　（九）负责勤工俭学和校办产业；指导、协调学校后勤改革和管理工作；协调指导学校的环境治理和安全工作。

　　（十）承办区委、区政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.教育局部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1164.26万元，包括：

　　1.财政拨款收入1164.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1164.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。                                                                                                          

　　与上年相比，今年收入增加949.40万元，增长441.87%，主要原因：一是人员增加造成行政支出增长；二是基层学校在局里列支增加。

　　（二）支出总计1164.26万元，包括：

　　1.基本支出137.39万元，占支出总计的11.80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出100.37万元，对个人和家庭的补助支出26.92万元，商品和服务支出10.09万元。

　　2.项目支出1026.87万元，占支出总计的88.20%。主要包括教师差别化补贴、各学校保安工资等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加949.4万元，增长441.87%，主要原因：是基层学校的项目支出在本单位列支。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1164.26万元，其中：基本支出137.39万元，项目支出1026.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加949.40万元，增长441.87%，主要原因：一是人员增加造成行政支出增长；二是基层学校在局里列支增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的334.56%，其中：基本支出完成年初预算的339.82%，项目完成年初预算的405.64%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1164.26万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1136.53万元，占97.62%；社会保障和就业支出15.49万元，占1.33%；卫生健康支出4.65万元，占0.41%；住房保障支出7.60万元，占0.65%。

　　1.教育支出1136.53万元，具体包括：

　　（1）教育支出教育管理事务行政运行109.20万元，主要是人员支出，完成年初预算的289.5%。

　　（2）教育支出教育管理事务一般教育管理事务91.73万元，主要是项目支出，完成年初预算的126.12%。

　　（3）教育支出普通教育学前教育58.13万元，全部为项目支出650.74万元，完成年初预算的100%。

　　（4）教育支出普通教育小学教育0.46万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

　　（5）教育支出普通教育初中教育34.33万元，主要是基本支出，完成年初预算的109.19%。

　　（6）教育支出普通教育高中教育120万元，全部是项目支出，完成年初预算的100%。

　　（7）教育支出普通教育其他普通教育支出438.28万元，其中项目支出438.28万元，完成年初预算的461.44%。

　　（8）教育支出特殊教育特殊学校教育14.65万元，全部是项目支出，完成年初预算的100%。

　　（9）教育支出教育附加安排的支出其他教育附加费安排的支出269.75万元，全部是项目支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会和保障就业支出15.49万元，具体包括：

　　（1）社会和保障就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出10.52万元，全部为人员缴纳的养老保险费，完成年初预算110.85%。

　　（2）社会和保障就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出4.97万元，全部为人员的职业年金缴费，完成年初预算100%。

　　3.卫生健康支出4.65万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗4.65万元，全部为人员缴纳医疗保险支出，完成年初预算114.81%。

　　4.住房保障支出700.17万元，具体包括：

　　住房保障支出住房改革支出住房公积金7.60万元，全部为人员缴纳的住房公积金，完成年初预算112.76%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元 。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是维修费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.92万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，。

　　3.公务用车购置及运行费0.92万元，占“三公”经费支出的92%。完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是维修费减少。比上年减少0.08万元，下降8%，主要是维修费减少的原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.92万元，主要用于办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.39万元，其中：人员经费127.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出10.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.73万元，增长7.8%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022年本部门不涉及项目支出绩效评价。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金253.15万元（其中：一般公共预算资金253.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金253.15万元，自评平均分98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“非公教师养老补助”“各学校保安工资”等9个项目开展了部门评价，涉及资金253.15万元（其中：一般公共预算资金253.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成年初预算所要达到的绩效目标。

　　2.项目绩效自评结果。

　　2022年度本部门不涉及项目支出及绩效评价，无项目绩效自评结果。

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障教育管理行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：用于核算本单位工资、日常公用经费等支出。

　　17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于核算本单位项目等支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于核算本单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于核算本单位职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于核算本单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

• 附件

辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）.xlsx

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				032001辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）-211204000
部门年初预算收入金额（万元）				345.27
部门年初预算支出金额（万元）				345.27
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									128.24		121.47		94.72%		3.6	3.4
	部门预算基本支出公用经费									2.71		2.49		92.04%		3.6	3.31
	教育局报名费									2.73		0		0.00%		3.6	0
	教育局农村教师差异化补助									118.36		39.11		33.04%		3.6	1.18
	教育局各学校保安工资									31.44		31.44		100.00%		3.6	3.6
	教育局-高中考经费									60.00		4.07		6.79%		3.6	0.24
	教育局-中小学生文体活动经费									5.00		0		0.00%		3.6	0
	教育局校车补助									7.00		0		0.00%		3.6	0
	教育局校方责任险									8.00		4		50.00%		3.6	1.8
	教育局非公教师养老补助									43.00		0		0.00%		3.6	0
	教育局教师节活动经费									5.00		0		0.00%		4	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成全年规定的绩效目标										完成全年规定的绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	100	%	100	1	10	10
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	完成校企改革		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											73.53