2022年度清河区政协决算公开

　　

　　目录

　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
（二）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；
（三）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观等活动的组织协调和服务工作；
  （四）负责协调专门委员会开展专题调研和相关服务保障工作；
（五）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、打印、分发、传阅、归档等工作；
  （六）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；
（七）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；
（八）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息、信访、工会工作；
（九）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；
（十）负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作；
　（十一）办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市清河区委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市清河区委员会部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计230.79万元，包括：

　　1.财政拨款收入230.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入230.79万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少7.71万元，主要原因：人员减少。

　　1.基本支出190.85万元，占支出总计的82.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.22万元，对个人和家庭的补助支出21.26万元，商品和服务支出20.37万元。

　　2.项目支出39.94万元，占支出总计的17.31%。主要包括政协委员活动经费、专委会活动经费、会议费等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少7.7万元，减少3.23%，主要原因：人员减少。

　　（三）年末结转和结余无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出230.79万元，其中：基本支出190.85万元，项目支出39.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.59万元，增长主要原因：一是人员工资增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的94.85%，其中：基本支出完成年初预算的97.84%，项目完成年初预算的82.78%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出230.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出190.85万元，占84.87%。

　　1.一般公共服务支出190.85万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）190.85万元，主要是主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的80.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（2）一般行政管理事务39.94万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆运行。公务用车购置及运行维护费0.9万元。

1. 因公出国（境）费无。

　　2.公务接待费无。

　　3.公务用车购置及运行费0.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的90%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆运行支出。比上年减少1.94万元，减少68.21%，主要是严格控制车辆运行支出等原因。

　　其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆维修等。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.85万元，其中：人员经费170.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出20.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.75万元，增长主要原因是办公费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

　　根据预算绩效管理要求，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金39.94万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门未开展部门评价

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

　　无

4. 财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

• 2022年度部门决算表

•    附件

部门（单位）整体绩效运行监控表 （2022年度）

部门（单位）名称

002001中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市清河区委员会（本级）-211204000

部门（单位）整体支出情况（万元）

名称

年初预算数

6月执行数

6月执行率

全年预计执行数

年度部门预算支出

243.32

127.9

53.93%

0

年度任务

对应项目

年初预算数

执行数

执行率

全年预计执行数

政协全委会会议费

20

0

0

0

政协委员活动经费

12.4

4.81

0.38

0

政协专委会活动经费

12

2.85

0.95

0

部门预算基本支出公用经费

3.94

1.6

0.4

0

政协区领导周转房租金

1

1

1

0

政协劳务派遣人员工资

2.85

1.66

0.58

0

部门预算基本支出人员经费

191.13

105.95

0.52

0

年度目标

年初总体目标

6月完成情况

履行政治协商民主监督参政议政职能

按照年初区政协制定的工作计划，区政协各专门委员会按照工作计划组织全体政协委员开展调研视察专题协商各项履职活动，取得了很好的工作效果

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

当期执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

确定能

有可能

完全不可能

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

已完成

能够完成

√

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

已完成

能够完成

√

工作完成及时率

=

100

%

已完成

能够完成

√

工作质量达标率

=

100

%

已完成

能够完成

√

基础管理

综合管理水平

管理规范

已完成

能够完成

√

依法行政能力

管理规范

已完成

能够完成

√

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

已完成

能够完成

√

预算调整率

<=

5

%

已完成

能够完成

√

结转结余变动率

<=

0

%

已完成

能够完成

√

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

已完成

能够完成

√

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

已完成

能够完成

√

预算收支管理

预算收入管理规范性

管理规范

已完成

能够完成

√

预算支出管理规范性

管理规范

已完成

能够完成

√

财务管理

内控制度有效性

制度有效

已完成

能够完成

√

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

已完成

能够完成

√

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

次

已完成

能够完成

√

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

已完成

能够完成

√

在职人员控制率

<=

100

%

已完成

能够完成

√

社会效应

政治效益

有利于密切党同人民群众的关系

团结群众

已完成

能够完成

√

服务对象满意度

参会人员满意度

>=

100

%

已完成

能够完成

√

可持续性

创新驱动发展

开展信息调研

真实准确

已完成

能够完成

√

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

建议核减下一年经费数额

建议削减低效、无效资金或结构调整

建议收回长期沉淀的资金

其他建议

√

建议财政预算规范可操作性

主管部门审核意见

规范预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

调整下一年经费数额

削减低效、无效资金

对部门（单位）的资金结构进行调整

收回部门（单位）长期沉淀的资金

其他意见

主管部门总体意见

财政部门审核意见

规范部门预算管理

√

规范预算管理同意

改进部门业务管理

改进部门预算编制管理

提升部门预算执行效率和效益

改进部门资产管理

改进部门政府采购管理

调整公共服务标准

预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额

削减低效、无效资金或结构调整

对部门（单位）的资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

财政部门总体意见

规范预算管理同意

中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市清河区委员会.xlsx