清河区总工会2024年度部门预算

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  清河区总工会2024年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年清河区总工会部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  清河区总工会概况

　　一、主要职责

　　1、围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议和中国工会全国代表大会及省市工会代表大会确定的方针、任务、决议。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的规章制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

　　4、指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

　　5、协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、管理。

　　6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审计工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调服务工作。

　　7、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入清河区总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区总工会
2. 清河区群团事务服务中心

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2024年清河区总工会部门预算收入总计266.65万元，其中：本年收入266.65万元，上年结转收入0万元，收入同比增加20.75万元，增长7.7%，主要原因是人员增加2名。

　　（二）支出情况。2024年清河区总工会部门预算支出总计266.65万元，其中：工资福利支出226.2万元，商品和服务支出32.69万元，对个人和家庭的补助支出1.88万元，项目支出5.88万元。支出同比增加20.75万元，主要原因是人员增加2名。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是增减无变化。

　　（三）2024年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2024年，清河区总工会部门预算收入266.65万元，比上年增加20.75万元，增幅7.7%，其中：财政拨款收入266.65万元，同比增加20.75万元，增幅7.7%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加2名。

　　支出增减情况。2024年，清河区总工会部门预算总支出266.65万元，同比增加20.75万元，增幅7.7%，其中：基本支出增加20.97万元，增幅8%；项目支出增加减少0.22万元，增幅3.7%。支出变化的主要原因人员增加2名。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2024年清河区总工会机关运行经费支出预算为25.61万元，其中各明细科目支出为：办公费1.56万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费22.9万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.15万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

　　四、政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2024年清河区总工会债务支出0万元，具体为0。

　　2、政府购买服务支出情况。2024年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2023年12月31日，清河区总工会部门共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2024年纳入预算涉及资金266.65万元。其中，人员类235.16万元、公用经费类25.61万元、其他运转类5.88万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2024年安排扶贫资金0万元，具体为0（没有安排扶贫资金）。

　　6、其他情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

　　12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　反映行政事业单位职工缴纳公积金。

　　第四部分  2024年清河区总工会部门预算批复表

总工会2024年部门预算批复表.xlsx