目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  清河区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年清河区残疾人联合会部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  清河区残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　(二)团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

　　(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具发放、残疾人社会保障、残疾人培训、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

　　(五)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　(六)协助各乡镇街党委管理残疾人工作者。

　　(七)承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

　　(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

　　(九) 完成区委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入清河区残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区残疾人联合会

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2024年清河区残疾人联合会部门预算收入总计53.08万元，其中：本年收入53.08万元，上年结转收入0万元，收入同比增加15.7万元，增加42%，主要原因是单位在职人员增加人员类经费增加。

　　（二）支出情况。2024年清河区残疾人联合会部门预算支出总计53.08万元，其中：工资福利支出42.96万元，商品和服务支出9.64万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，项目支出0万元。支出同比增加15.7万元，主要原因是单位在职人员增加人员类经费增加。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

　　（三）2024年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2024年，清河区残疾人联合会部门预算收入53.08万元，比上年增加15.7万元，增幅42%，其中：财政拨款收入53.08万元，同比增加15.7万元，增幅42%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加主要原因是单位在职人员增加人员类经费增加。

　　支出增减情况。2024年，清河区残疾人联合会部门预算总支出53.08万元，同比增加15.7万元，增幅42%，其中：基本支出减15.7万元，增幅42%；项目支出增加/减少0万元，增幅0%。支出变化的主要原因单位在职人员增加人员类经费增加。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2024年清河区残疾人联合会机关运行经费支出预算为5.86万元，其中各明细科目支出为：办公费1.95万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费2.71万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.20万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是本年三公经费与上年相比无变化。

　　四、政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2024年清河区残疾人联合会债务支出0万元。具体为年初预算无政府债务项目。

　　2、政府购买服务支出情况。2024年政府购买服务项目支出0万元。具体为无政府购买服务预算项目。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2023年12月31日，清河区残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2024年纳入预算涉及资金53.08万元。其中，人员类47.22万元、公用经费类5.86万元、其他运转类0万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2024年安排扶贫资金0万元。具体为没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分  2024年清河区残疾人联合会部门预算批复表

残联-部门预算批复表.xlsx