编委办2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年区编委办部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区编委办为行政单位，主要职能为：

　　（一）在区委、区政府和区机构编制委员会领导下,负责全区各级党委、政府机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　(二)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施,指导全区各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

　　(三)负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量的控制方案。

　　(四)拟订区级机关机构改革方案并组织实施

　　(五)按照管理权限,负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,负责区级议事协调机构日常管理,审核区级机关机构设置,协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各乡(镇)街之间职责分工。

　　(六)拟定区直事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,做好相关事业单位机构改革工作。

　　(七)按照管理权限,负责区直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,贯彻执行事业单位编制标准。

　　(八)监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　(九)建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对区直事业单位登记管理。

　　(十)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制6个，事业编制5个，工勤编制1个，实有在职人员13人，退休1人，开支人数共计14人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆1台，其中：小轿车1台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年编委办部门预算收入总计94.42万元，比上年增加19.23万元，主要原因为调资;其中：财政部门安排的预算拨款收入94.42万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计94.42万元，比上年增加19.23万元，主要原因为调资;其中：工资福利支出65.5万元，商品和服务支出2.72万元，对个人和家庭的补助支出8.07万元，项目支出18.13万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费2.72万元，2017年机关运行经费2.72万元，同比未增加。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年编委办三公经费总计1.1万元，同比未增加。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额30.24万元，其中流动资产0万元，固定资产30.24万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆19.24万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产11万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少0.34万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　编委办2018年预算公开情况表.xls