铁岭市清河区区委办2023年度预算公开

　　目    录

　　第一部分    单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  清河区委办公室2023年部门预算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2023年清河区委办公室部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  2023年清河区委办公室概况

• 主要职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、市委、区委重要工作贯彻落实。

　　（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（三）负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

　　（四）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

　　（六）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（七）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以铁岭市清河区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟定保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处涉密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

　　（八）贯彻落实中央和省、市、区关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划，管理规定和办法。组织推进全区党政机关电子公文系统安全可靠应用工作。牵头负责全区电子政务内网管理工作。负责各类电报的传输、办理、递送管理工作。承担区委密码工作领导小组、区电子政务内网建设工作协调小组、区党委系统信息化工作领导小组、区金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

　　（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以铁岭市清河区档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　（十）组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

　　（十一）组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

　　（十二）根据区委安排，组织或参与起草区委向市委的有关工作报告和重要会议文稿。组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。牵头筹备区委有关改革工作和经济工作的重要会议，参与起草区委有关重要文件和重要文稿。

　　（十三）组织协调和指导全区党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

　　（十四）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理区委全面深化改革委员会（以下简称区委改革委）和区委财经委员会（以下简称区委财经委）日常事务工作。

　　（十五）组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

　　（十六）组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

　　（十七）推动、督促有关方面落实区委和区委改革委、区委财经委的决策部署和工作要求。

　　（十八）完成区委交办的其他任务。

　　（十九）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责各乡（镇）街党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责区直党群政法部门业务指标考核。区委组织部（区直机关工委）负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责各乡镇人民政府和街道办事处、区政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、机构设置

　　纳入清河区委办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区委办公室
2. 清河区档案馆
3. 清河区机要保密技术保障中心

　　第二部分 2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2023年清河区委办公室部门预算收入总计790.42万元，其中：本年收入790.42万元，上年结转收入0万元，收入同比增加297.92万元，增加37%，主要原因是人员工资增加。

　　（二）支出情况。2023年清河区委办公室部门预算支出总计790.42万元，其中：工资福利支出562.38万元，商品和服务支出66.93万元，对个人和家庭的补助支出15.14万元，项目支出145.97万元。支出同比增加297.42万元，主要原因是人员工资增加。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无。

　　（三）2023年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2023年，清河区委办公室部门预算收入790.42万元，比上年增加297.92万元，增幅37%，其中：财政拨款收入790.42万元，同比增加297.92万元，增幅37%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

　　支出增减情况。2023年，清河区委办公室部门预算总支出790.42万元，同比增加297.92万元，增幅37%，其中：基本支出增加428.38万元，增幅66%；项目支出增加130.46万元，增幅-89%。支出变化的主要原因：增幅为人员工资增加，降幅为上年度楼院维护工期结束。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2023年清河区委办公室机关运行经费支出预算为66.93万元，其中各明细科目支出为：办公费6.7万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费19.8万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.58万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费11.28万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费9.3万元；其他交通费用19.17万元、办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政资金安排的“三公”经费预算数9.3万元，比上年预算减少1万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排9.3万元，同比减少1万元。“三公”经费增减变化的主要原因是由于机构改革，信访局单独成立。

　　四、政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2023年清河区委办公室务支出0万元，具体为0。

　　2、政府购买服务支出情况。2023年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2022年12月31日，清河区委办公室部门共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023年纳入预算涉及资金790.42万元。其中，人员类607.97万元、公用经费类36.48万元、其他运转类145.97万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2023年安排扶贫资金0万元，具体为0，（没有安排扶贫资金）。

　　6、其他情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

　　7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

　　12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　反映行政事业单位职工缴纳公积金。

　　第四部分    2023年清河区委办公室部门预算批复表