清河区融媒体中心部门预算

　　（2022年）

　　目    录

　　第一部分    单位概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位机构设置情况

　　第二部分    2022年部门预算公开表

　　1.2022年部门预算收支总表

　　2.2022年部门收入预算总表

　　3.2022年部门支出预算总表

　　4.2022年财政拨款收支预算总表

　　5. 2022年一般公共预算支出表

　　6. 2022年政府预算经济分类情况表

　　7.2022年部门经济科目支出预算情况表

　　8. 2022年一般公共预算基本支出表

　　9. 2022年政府性基金预算支出表

　　10. 2022年项目支出预算表

　　11. 2022年部门债务支出预算情况表

　　12.2022年部门财政拨款支出表

　　13.2022年部门纳入预算管理的行政性收费支出情况表

　　14.2022年部门专户支出情况表

　　15.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　16. 2022年政府采购支出预算表

　　17. 2022年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　18. 2022年省提前告知专项支出表

　　第三部分    2022年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　1、承担利用广播电视和新闻媒体宣传党的理论和路线方针政策及区委、区政府工作部署等工作。

　　2、承担广播电视新闻宣传报道、设备维护等工作。

　　3、承担对外宣传、互联网新闻宣传工作。

　　4、承担区委、区政府交办的其他工作事项。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　2022年部门预算包括清河区融媒体中心1家单位。

　　第二部分  部门预算表(见附件2)

　　（该部分内容详见附表）：清河区融媒体中心2022年部门预算公开表

　　第三部分 2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2022年清河区融媒体中心部门预算收入总计386.57万元，其中：本年收入386.57万元，上年结转收入0万元，收入同比减少8.94万元，减少2.3%，主要原因是经费减少。

　　（二）支出情况。2022年清河区融媒体中心部门预算支出总计386.57万元，其中：工资福利支出358.09万元，商品和服务支出11.42万元，对个人和家庭的补助支出1.33万元，项目支出15.73万元。支出同比减少8.94万元，主要原因是经费减少。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元。

　　（三）2022年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2022年，清河区融媒体中心部门预算收入386.57万元，比上年减少8.94万元，减少2.3%，其中：财政拨款收入319.98万元，同比减少7.39万元，减幅2.3%；纳入预算管理的行政性收费安排的拨款66.59万元，同比减少1.55万元，减幅2.3%；其他收入0万元，财政拨款收入减少的主要原因是经费减少。

　　支出增减情况。2022年，清河区融媒体中心部门预算总支出386.57万元，同比增减少8.94万元，减幅2.3%，其中：基本支出增加105.33万元，增幅39.7%；项目支出减少114.27万元，减幅87.9%。支出变化的主要原因是编外人员工资支出由项目改为基本支出。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2022年清河区融媒体中心运行经费支出预算为11.42万元，其中各明细科目支出为：办公费1.52万元、水费0.36万元、电费0.72万元、办公取暖费5.98万元、工会经费0.24万元、公务用车运行维护费2.6万元。

　　三、关于2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年财政资金安排的“三公”经费预算2.6万元，比上年预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排2.6万元，同比减少0万元。“三公”经费没有增减变化。

　　四、政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2022年清河区融媒体中心债务支出0万元。

　　2、政府购买服务支出情况。2022年政府购买服务项目支出0万元。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2021年12月31日，清河区融媒体中心共有车辆2辆，均为新闻采访车。单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2022年纳入预算涉及资金15.73万元。其中，新闻制作费项目10万元、辐射费及设备保险费项目0.73万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2022年没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

　　7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其它宣传事务（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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