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清河区政协2021年度部门预算情况说明及预算公开报表公开
来源： 发布时间：2021年01月29日
清河区政协部门预算
（2021年）
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位机构设置情况
第二部分 2021年部门预算公开表
1.2021年部门预算收支总表
2.2021年部门收入预算总表
3.2021年部门支出预算总表
4.2021年财政拨款收支预算总表
5. 2021年一般公共预算支出表
6. 2021年政府预算经济分类情况表
7.2021年部门经济科目支出预算情况表
8. 2021年一般公共预算基本支出表
9. 2021年政府性基金预算支出表
10. 2021年项目支出预算表
11. 2021年部门债务支出预算情况表
12.2021年部门财政拨款支出表
13.2021年部门纳入预算管理的行政性收费支出情况表
14.2021年部门专户支出情况表
15.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
16. 2021年政府采购支出预算表
17. 2021年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
18. 2021年省提前告知专项支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
2、负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；
3、负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观等活动的组织协调和服务工作；
4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关服务保障工作；
5、负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、打印、分发、传阅、归档等工作；
6、负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；
7、负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；
8、负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息、信访、工会工作；
9、负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；
10、负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作；
11、办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。
二、部门预算单位机构设置情况
2021年部门预算包括清河区政协 1家单位。
第二部分 部门预算表(见附件2)
（该部分内容详见附表）：清河区政协2021年部门预算公开表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则，2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入情况。2021年清河区政协部门预算收入总计199.97万元，其中：本年收入199.97万元，上年结转收入0万元，收入同比增加6.57万元，增幅3.3%，主要原因是人员工资和保险增加。
（二）支出情况。2021年清河区政协部门预算支出总计199.97万元，其中：工资福利支出128.14万元，商品和服务支出15.89万元，对个人和家庭的补助支出15.94万元，项目支出40万元。支出同比增加6.57万元，主要原因是人员工资和保险增加。
本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元。
（三）2021年预算收入支出增减情况说明
收入增减情况。2021年，清河区政协部门预算收入199.97万元，比上年增加6.57万元，增幅3.3%，其中：财政拨款收入199.97万元，同比增加6.57万元，增幅3.3%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资和保险增加。
支出增减情况。2021年，清河区政协部门预算总支出199.97万元，同比增加6.57万元，增幅3.3%，其中：基本支出增6.57万元，增幅3.3%；项目支出增加/减少0万元，增幅0%。支出变化的主要原因人员工资和保险增加。
二、机关运行经费安排和使用情况
2021年清河区政协机关运行经费支出预算为15.89万元，其中各明细科目支出为：办公费0.93万元、水电费0.72万元、邮电费0.36万元、差旅费0.69万元、福利费0.17万元、工会经费0.04万元、会议费0万元、培训费0万元、印刷费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1万元；其他交通费用11.98万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。
三、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算增加/减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费比上年增减无变化。
四、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2021年清河区政协债务支出0万元。
2、政府购买服务支出情况。2021年政府购买服务项目支出0万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2021年1月1日，清河区政协部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明。
2021年政协部门（单位）预算支出199.97万元，全部纳入预算绩效管理，填报了《部门（单位）整体绩效目标申报表》。其中，项目预算绩效金额40万元，项目3个；并填报了《事前绩效评估（政策）绩效目标目标申报表》。
5、扶贫资金安排情况。2021年安排扶贫资金0万元。
6、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
科目根据单位情况填列
7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
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政协2021年部门预算公开表.xlsx
