清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

2023年政府预算公开

来源:清河区财政局,清河区财政局 时间:2023-01-13 13:39:01

关于铁岭市清河区

2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

202212*日铁岭市清河区十届人大二次会议第一次全体会议上)

区财政局局长  赵宏旭

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2022年全区财政预算执行情况,提出2023年全区财政收支预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入预计实现18000万元,完成年初预算的85.7%,还原增值税留抵退税后同比增长15.4%,加上上级补助、上年结转和调入资金等收入后,总收入111637万元。全区一般公共预算支出预计实现72410万元,完成调后预算的100%,加上上解和结转下年等支出后,总支出111637万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收入预计实现700万元,加上上级补助、上年结转和债务转贷等收入后,总收入8304万元。全区政府性基金支出预计实现5600万元,完成调后预算的100%,加上结转下年支出后,总支出8304万元。收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况

全区社保基金收入预计实现11284万元,完成年初预算的101.3%;社保基金支出11032万元,完成年初预算的101.4%。收支相抵后,当年结余252万元。其中,机关事业养老保险收入6599万元,机关事业养老保险支出8959万元,缺口部分2360万元通过本级一般预算弥补,全年实现收支平衡。

(四)国有资本经营收支决算情况

全区国有资本经营预算上级补助收入176万元,总收入176万元;全区国有资本经营预算支出完成32万元。收支相抵,结转下年支出144万元。

(五)执行区十届人大一次会议决议情况

1、聚焦筑基础强保障,全力支持经济发展

一是财政收入稳中有进。紧盯全年收入目标,完善涉税信息互通体系,在巩固壮大传统税源的同时,积极培植新兴税源,变“信息”为“财源”、化“财源”为“收入”,有力促进财政收入质、量同步提升,全区一般公共预算收入同比口径增幅位列全市第1名。二是资金管理提质增效。持续推进结转结余资金集中清理,对2年以内的结余资金依据资金性质和支出方向加快整合下拨,对结转2年以上上级补助资金一律收回,统筹用于保障基本民生等重点领域。全年累计盘活结转结余资金9019万元,有效缓解了财政资金调度紧张的困难局面。三是争取资金成果丰硕。紧紧抓住中央深化省以下财政体制改革的有利契机,积极主动对接,加大力度争取上级支持,全年预计到位各类上级转移支付资金4.7亿元、新增省级地方政府专项债券2200万元、争取地方政府再融资债券6132万元,为全区经济和社会事业发展提供有力保障,有效缓解财力缺口和政府偿债压力。

2、聚焦稳实体增动能,全力助推产业聚变

一是多措并举稳经济。扎实推进各项惠企政策落地见效,累计筹集扶持企业资金1126万元,全力支持实体经济发展,为全区产业聚变赋能;积极落实组合式减税降费政策,全年累计完成全口径增值税留抵退税6220万元、减征缓征税费3389万元,有效缓解了企业资金压力,助力全区经济稳步增长。二是强化监管保增长。严格按照直达资金管理要求,优化内部流程,加快资金下摆,切实将直达资金精准拨付到市场主体和受益对象。2022年,全区累计到位中央直达资金17631万元,拨付14507万元,资金支付率82.3%。三是履行职能促发展。充分发挥财政金融保障职能,深化政企银合作机制,优化金融服务实体经济政策,全年协调驻区各金融机构新增中小微企业贷款95笔,贷款金额0.51亿元;新增个体工商户贷款720笔,贷款金额1.03亿元

3、聚焦惠民生增福祉,全力增强保障能力

一是加大基本民生投入。不断完善为民办实事长效机制,健全基本民生保障体系,坚持将财政支出增量的三分之二以上用于民生领域,夯实共同富裕基础。全区民生类支出累计安排6.25亿元,占一般公共预算支出的86.3%。二是助力乡村振兴发展安排项目资金1040万元,统筹拓展扶贫攻坚成果与乡村振兴衔接;安排区级财政资金451万元,完善村级组织运转经费保障机制;拨付对下转移支付资金2096万元,进一步兜实兜牢乡(镇)街“三保”保障基础。三是突出重点领域保障。安排教育支出9300万元,全力支持城乡义务教育均衡发展;安排卫生健康支出4905万元,落实了基本公共卫生服务等财政补助政策;安排疫情防控支出2430万元,全力筑牢疫情防线;安排城乡社区支出3500万元,努力打造幸福美丽新清河。

4、聚焦建机制提绩效,全力提升管理水平

一是预算管理改革持续推进。完善政府预算体系,加快部门预算编制和项目库建设,强化预算执行监督和财政绩效管理,建全预算执行动态监控体系;稳步推进预算管理支付电子化改革,全区2022年部门决算编审全部纳入预算管理平台,部门预决算标准化、规范化进程稳步提升。二是国有资产管理取得实效。启动实施了全区行政事业单位和国有企业资产清查,对行政事业单位和国有企业资产进行了全面盘点,基本实现了资产底数清晰、账表一致,为下一步构建全方位资产管理体系奠定基础。三是财政资金监管更加深入。预算绩效管理体系进一步健全,事前、事中、事后监管体系贯穿预算执行全过程;政府采购管理和投资评审提质增效,政府采购节支率1.4%,政府投资评审核减率达13.1%,财政资金使用效益进一步增强。四是政府债务管理科学精细。严格按照省定限额举借政府债务,从严控制债务规模,全区法定债务余额控制在限额以内;加大政府债券项目督查力度,督促加快债券资金使用进度,进一步规范债券资金管理,提高资金使用效益。

各位代表,虽然一年来的财税工作取得了一定成绩,但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题:一是财政收支矛盾日益突出。一方面刚性支出需求不断增长,另一方面新增可用财力却极其有限,财政紧平衡状态短期内难以改善;二是预算管理能力仍需提升。预算保障水平偏弱、绩效管理体系不完善等问题不同程度存在,“精算、精管、精准、精细”的管理理念还需要更加深入的贯彻推进;三是过“紧日子”的思想还需进一步树立,在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此,我们将高度重视,认真研究,切实采取针对性的有效措施,努力加以解决。

二、2023年财政预算(草案)

2023年,全区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,持续推进“四精”专项行动,大力支持“六稳”工作,落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构,加强重点领域经费保障,提高财政资金配置效益,完善地方政府债务管控,防范系统性风险,促进我区经济社会持续健康稳定发展。

(一)一般公共预算

全区一般公共预算收入安排21000万元,与上年预计数比增长16.7%。其中:税收收入18060万元,非税收入2940万元。加上上级财政转移支付收入36932万元、调入资金19318万元,收入总计77250万元。一般公共预算支出安排66138万元,加上上解支出11112万元,支出总计77250万元。

(二)政府性基金预算

全区政府性基金收入安排4000万元,收入总计4000万元;政府性基金支出安排4000万元,支出总计4000万元。

(三)社会保险基金预算

全区社保基金收入安排12134万元,同上年决算预计数比增长7.5%。社保基金支出安排11895万元,同上年决算预计数比增长7.8%。其中:机关事业养老保险基金收入安排9638万元,同上年决算预计数比增长7.6%;机关事业养老保险基金支出安排9638万元,同上年决算预计数比增长7.6%。

三、完成2023年财政预算的主要措施

(一)着力提升财政保障能力

及时了解分析税费变动情况,依法依规组织各项税费收入,切实提高财政收入质量;坚决贯彻政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,严控新增支出,保障重点支出;加大各类资金统筹力度,大力调整优化支出结构,在兜实兜牢“三保”底线的同时,优先保障中央和省、市、区确定的重大政策支出,向民生保障、生态环保、乡村振兴等重点领域倾斜。

(二)着力推动区域经济发展

持续巩固减税降费成果,推动政策落地见效,切实降低实体经济成本;聚焦传统产业振兴,筑牢高质量发展根基,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,进一步优化产业发展扶持政策,分类施策、精准扶持,大力支持我区经济高质量发展;加大向上争取资金力度,扎实做好地方政府债券申报工作,最大程度释放财政资金引导效应,支持经济开发区主导产业和战略新兴产业发展,持续增强企业发展能力,激发市场主体活力,夯实高质量发展的经济基础。

(三)着力提高民生保障水平

践行以人民为中心的发展思想,聚焦民生改善,让全区人民共享发展成果,办好民生实事,扎实推进水美乡村等民生工程建设;支持重点群体就业,着力提升就业质量;支持建设高质量教育体系,进一步提升教育保障能力;落实各项常态化疫情防控措施,支持基层医疗卫生机构能力提升;完善城乡公共文化服务体系,加大文化产业发展支持力度。

(四)着力推进管理制度改革

认真贯彻执行《预算法》及《预算法实施条例》,细化预算编制,强化执行监督,进一步规范财政资金运行,加强财政专户管理;继续统筹推进全面实施预算绩效管理改革,牢固树立绩效管理理念,创新预算管理方式,打破基数概念和固化格局,强化支出责任和效率意识,实现预算绩效目标全覆盖。

(五)着力守牢财政发展底线

进一步增强政府债务管理能力,坚守底线,确保法定债务不出风险;压实政府债务风险责任,切实采取有效措施,稳妥化解隐性债务风险;合理预计财政收入,把好财政支出关口,加强财政承受能力评估,保持财政可持续稳定运行。

(六)着力加强财政内部管理

持续加强对预决算公开、政府采购、会计信息质量和财政专项资金等领域财政政策执行情况监督,加大违法行为惩处力度。支持和配合区人大依法开展预算审查监督,认真贯彻执行区人大及其常委会有关预算决算的决议,严格落实向区人大常委会报告预算执行、国有资产管理情况等。充分研究吸纳代表委员的意见和建议,认真办理建议提案,不断提升财政保障能力。

各位代表、各位委员,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎实推进财政各项工作,为谱写美丽清河新篇章贡献财政的智慧和力量!

铁岭市清河区十届人大二次会议秘书处      2022年12月*日

名词解释:

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

国有资本经营预算:对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

“三保”支出:是指公教人员工资、单位基本运转和基本民生。

“三公”经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

财政转移支付:是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

一般性转移支付:一般性转移支付是指中央政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

专项转移支付:是指中央、省和市级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

共同财政事权转移支付:是指反应中央和地方共同承担支出责任,所涉及的领域均是重要的公共服务事项,包括教育、社会保障和就业、医疗卫生等。

财政预算一体化改革:是指基于国产化环境,充分运用云计算、微服务、大数据等新技术,整合预算管理业务系统,以省大集中模式建设一体化平台,实现与决算、债务管理、非税管理、政府采购、资产管理、一卡通管理等专项业务系统的对接。

财政电子化支付:是指财政部门、人民银行、代理银行、预算单位在不改变国库集中支付基本框架的前提下,利用信息网络技术,取消纸质凭证和单据流转,依据电子指令和凭证办理国库集中支付、国库实拨资金、报表和对账等国库业务,实现财政资金安全、规范、便捷、运行的管理模式。

2023年度债券资金使用情况.docx

2023年预算三公情况说明公开.docx

清河区2023年预算转移支付执行情况说明.docx

清河区2023年政府债务举借情况.docx

2023年清河区国有资本经营预算.xlsx

2023年预算公开-清河区政府债务(1).xls

2023年政府预算公开表格.xlsx